怎么快速清理公司亂賬
對許多的企業(yè)來說，往往在企業(yè)的初創(chuàng)的前期，對于財務(wù)的重視程度非常的低，這就導(dǎo)致了企業(yè)的財務(wù)問題的漸漸增多，就如熵增定律一般，長期不管，企業(yè)的賬務(wù)肯定是會一步步的亂下去，最終只會積重難返，令人感到崩潰，不知道該如何下手，因此小編這里就準(zhǔn)備了企業(yè)怎么快速清理公司亂賬，一起來了解一下。
一、收集整理財務(wù)資料
先對公司的財務(wù)資料進(jìn)行整理，包括公司的會計賬簿、會計憑證、財務(wù)報表和相關(guān)的各類財務(wù)資料，如合同、銀行流水單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、各種報表等。對原先賬務(wù)核算混亂的原因有一定的把握。
二、資料盤點
對于會計混亂的公司，往往資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)不清，所以理清現(xiàn)有的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是首要的事項，一般來說最好做好時間的順序，順時盤點。
1、盤點出納庫存現(xiàn)金
與企業(yè)的出納人員盤點企業(yè)目前庫存的現(xiàn)金數(shù)量，并與賬面進(jìn)行比對，先行矯正，然后填寫“現(xiàn)金盤點報告表”作為原始憑證調(diào)節(jié)現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。
2、核對開戶銀行存款
將企業(yè)所有的開戶行的賬單打印出來，對每一個賬戶進(jìn)行一一核對，如果有賬戶資料不一致，就找出原因，然后通過各個賬戶由銀行存款的余額調(diào)節(jié)表將銀行的賬單與銀行對賬單調(diào)整為一致。
3、盤點倉庫存貨
然后對公司的倉庫庫存進(jìn)行盤點，對盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨的明細(xì)賬進(jìn)行核對，若存貨有發(fā)票，則按照發(fā)票金額計算，如果沒有發(fā)票按照近期采購價格計算，避免與后批次的存貨成本差異過大對于數(shù)量大、金額大的產(chǎn)品和半成品注意進(jìn)行過程與計算的統(tǒng)計，對于其他的舊物料或金額小的材料進(jìn)行費(fèi)用化即可，確保每個存貨的賬實相符。
4、盤點公司固定資產(chǎn)
接著對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核對，核對賬本與實際資產(chǎn)的一致性，然后填制并填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數(shù)，再填制實存于賬存的對比表，作為調(diào)整賬面的憑證。固定資產(chǎn)要找發(fā)票、找合同，盡量確認(rèn)到原值。
5、與客戶核對應(yīng)收賬款
對公司的銷售合同、送貨單、報價等等單據(jù)進(jìn)行核對，制作不同客戶的應(yīng)收賬款對賬單，再交于企業(yè)的銷售人員進(jìn)行核對，將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致。對于不相符的款項按照有爭議、未達(dá)賬項、無法收回進(jìn)行分類，針對具體問題采取相應(yīng)的措施。
6、與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款
核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單，先發(fā)給采購員進(jìn)行核對，采購員核對完后，交由財務(wù)人員進(jìn)行核對，蓋章標(biāo)示相符，并退回。
7、核查給稅務(wù)局稅納稅申報信息
查閱納稅申報系統(tǒng)中報稅情況，熟識各系統(tǒng)的情況，核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，如不一致，應(yīng)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。
三、建賬和調(diào)賬
將資料收集整理，清產(chǎn)核資后，對于原來無賬的，準(zhǔn)備建賬，對于原來有賬的，要根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)賬處理。
總之，亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之后，還有一個最重要的工作，就是將財務(wù)工作制度化，也就是將財務(wù)的各項工作用制度來固化，在制度的約束下，確保公司的財務(wù)工作順利的運(yùn)行。



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